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      体彩项目组指导湖北体彩圆满完成第一次质量管理体系内部审核

          为了了解湖北体彩已发布的《质量管理体系文件》的执行情况,检验质量管理体系的符合性、适宜性和有效性,促进质量管理

      体系的有效运行。2013年9月23至30日,我公司体彩项目组与湖北省体育彩票管理中心人力资源部及相关内审员联合组成内审组,利

      用8天的时间,按计划依次对省中心8个部室和黄石、鄂州、黄冈、咸宁、武汉江北、武汉江南6个分中心进行了一次集中式的内部质

      量审核。

                                                            审核省中心办公室                                                           审核省中心公关部

                                                                 审核省中心监察部                                                           审核省中心渠道部

                                                                 审核武汉江北分中心                                                          审核黄石分中心

          内审组按照《内部审核计划》,依照《内审检查表》,采取抽样方式,通过提问回答、资料查阅、现场观察与交流沟通等形式

      对受审核部门/单位的质量管理体系的运行情况进行了系统审核。同时,对做得好的地方,予以肯定与鼓励;对存在的不足,及时指

      出并提出改进建议,整个内审活动也是对受审核部门/单位的质量管理体系运行的指导活动,目的还是促进其质量管理体系的真正有

      效运行。

          通过审核发现,湖北体彩质量管理体系的运行具有一定的有效性,但还存在着许多不足,甚至出现了一些普遍性的问题,比如,

      对《质量管理体系文件》都进行了学习,但学习不够,没有完全理解与系统把握;有了“照章办事”的意识,也按相应程序文件的

      要求去做了,但做得还不到位;做了许多工作,但不善于留下相应的记录,来证明自己是按要求做的,并且取得了好的结果。于是,

      内审组开具了3个严重不合格报告和一系列一般不合格报告与观察项,并编制了内部质量审核报告,提出了质量管理体系运行的改进

      建议。审核结果通过内网通报全省,不仅要求本次受审核的省中心各部室与6个分中心采取相应的纠正措施进行整改,还要求没有审

      核到的分中心以此为戒,自查自改。

          本次内审是对湖北体彩质量管理体系运行的一次有力的推动。



       
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